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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請問我們利潤表財(cái)務(wù)費(fèi)用同科目余額表不一致，實(shí)有什么原因?qū)е碌模?/p>
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要逐步排查原因：第一，財(cái)務(wù)系統(tǒng)設(shè)置參數(shù)有無問題，是否有些數(shù)據(jù)在報(bào)表層面取不到，這需要軟件技術(shù)方解決，發(fā)生這類情況的概念也非常低；第二，財(cái)務(wù)費(fèi)用是否有紅字沖銷、記反方向的情況，有些系統(tǒng)在生成報(bào)表時(shí)不能識(shí)別紅字或反方向。
2020 04/22 17:36
84784958 
2020 04/22 17:44
查到是計(jì)成貸方了，請問這個(gè)怎么調(diào)整回來
譚佳麗 
2020 04/22 17:45
記反方向了更正過來就可以了。
84784958
2020 04/22 17:46
跨年的直接借：財(cái)務(wù)費(fèi)用紅字貸財(cái)務(wù)費(fèi)用黑字嗎
譚佳麗
2020 04/22 17:48
只是記反了方向打開原憑證將借貸方調(diào)換過來就可以了。
84784958
2020 04/22 17:51
跨年了能直接改嗎？
譚佳麗
2020 04/22 17:55
可以，系統(tǒng)登陸到上年賬套進(jìn)行操作。具體詢問你公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，一般只有財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人有這個(gè)權(quán)限。
84784958
2020 04/22 17:59
能直接在今年改嗎
譚佳麗
2020 04/22 18:02
不在同一期間修改的話解決不了利潤表同科目余額表不一致的問題。
84784958
2020 04/22 18:03
如果在今年改的話是不是今年后面也會(huì)有同樣的問題？
譚佳麗
2020 04/22 18:09
在今年改的話，會(huì)直接影響2期報(bào)表的正確性，上年的沒改正，本年的也不對。
84784958
2020 04/22 18:10
如果不做調(diào)整有沒有影響？
譚佳麗
2020 04/22 18:18
有沒有影響是個(gè)相對概念，你公司管理層如果認(rèn)為報(bào)表錯(cuò)了沒影響那就沒有影響，建議還是做更正。
84784958
2020 04/22 18:21
好的謝謝
譚佳麗
2020 04/22 18:22
不客氣，祝工作順利（不需回復(fù)）
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