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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師！這個(gè)所得稅匯繳清算里面的資產(chǎn)折舊，攤銷調(diào)整明細(xì)表里面的資產(chǎn)原值是2019年度的還是以往年度一起的？
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你好，資產(chǎn)原值是是截止到2019年12月31日賬面的固定資產(chǎn)原值金額
2020 04/23 15:08
84785003 
2020 04/23 15:19
就是資產(chǎn)負(fù)債表上固定資產(chǎn)原值期末余額吧？
鄒老師 
2020 04/23 15:25
你好，是的，是這樣的
84785003
2020 04/23 15:30
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)本年資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是什么意思？
鄒老師
2020 04/23 15:36
你好，本年資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)就是可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的資產(chǎn)原值金額是多少的意思
84785003
2020 04/23 15:50
這個(gè)要怎么填，還是填第一個(gè)資產(chǎn)原值么？
鄒老師
2020 04/23 15:53
你好，填寫(xiě)會(huì)計(jì)上 的固定資產(chǎn)原值就是了
84785003
2020 04/23 16:03
后面的稅收折舊也要填么？納稅調(diào)整金額是什么意思？
鄒老師
2020 04/23 16:05
你好，稅收折舊金額也需要填寫(xiě)
納稅調(diào)整金額=賬載折舊金額—稅收折舊金額
84785003
2020 04/23 16:27
稅收折舊額怎么填？
鄒老師
2020 04/23 16:31
你好，如果你賬面折舊年限沒(méi)有低于稅法規(guī)定的折舊年限，那稅收折舊額與會(huì)計(jì)折舊額就是一樣的
84785003
2020 04/23 16:44
我的折舊年限是5年
鄒老師
2020 04/23 16:45
你好，稅法規(guī)定的最低折舊年限是幾年呢？
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