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去年底計提的稅金及附加多了，今年第一季度沖紅后，填寫利潤表中，稅金及附加是顯示負數嗎？因為本季度沒有稅金及附加的數據，只有沖紅的一部分
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這個本季度不能沖，是負數，只能等后期需要計提稅金及附加，并且大于沖銷的金額，才能沖紅處理。不然利潤表中是顯示稅金及附加的負數
2020 04/23 17:29
84784994 
2020 04/23 17:31
那我怎么做賬，就是利潤表中，不填寫，那利潤表就和科目匯總表不一致。
江老師 
2020 04/23 17:35
這個不做此筆賬務處理。暫時不沖銷，后期再沖銷處理
84784994
2020 04/23 17:38
那我本期的資產負債表平不了啊，庫存現(xiàn)金繳納稅，比計提的稅額少了，資產負債表怎么填寫
84784994
2020 04/23 17:38
我是小規(guī)模納稅人，一般都不交稅，那要一直不沖銷嗎
江老師
2020 04/23 17:44
填寫資產負債表，這個是根據一級科目余額表的余額進行填寫。至于小規(guī)模納稅人，是減免稅后不交稅，但是如果超過了3季度收入30萬元，也是需要交稅的。
84784994
2020 04/23 17:53
去年底剛好交了稅，今年一季度剛好又沒有繳稅，所以牽扯著利潤表中的數據
84784994
2020 04/23 17:54
到底利潤表能出現(xiàn)負數嗎？
江老師
2020 04/23 17:55
如果是稅務申報表報錯，賬務處理以稅務申報數據為準，進行調整具體的賬務處理。
再進行補做賬務處理。
84784994
2020 04/23 17:58
去年申報是按計提數據申報了，申報后才繳納稅的，繳納的數據小于計提，今年第一季度的資產負債表怎么處理這塊呢
江老師
2020 04/23 17:59
今年的資產負債表，期初數據就是2019年12月31日的數據
84784994
2020 04/23 18:01
那今年期末余額中利潤表不就要用到沖紅的數據嗎？要不，怎么平賬
江老師
2020 04/23 18:02
這個是今年再進行賬務處理，補做賬務處理。
84784994
2020 04/23 18:08
怎么補做？我沖紅了，本來就是稅金及附加去年計提多了，所以今年這季度稅金及附加顯示負數，這樣不行嗎？
江老師
2020 04/23 18:16
就是今年進行補做。顯示負數列示稅金及附加，也可以吧，這個只是說不正常
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