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問(wèn)題已解決

老師好，請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶收到供應(yīng)商的普票，該如何做分錄，月底需要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎？

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/25 16:41
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
按含稅價(jià)直接入賬。
2020 04/25 16:41
84785044
2020 04/25 17:00
比如收到普通發(fā)票:借:生產(chǎn)成本 借進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付帳款，就這樣？月底要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
文文老師
2020 04/25 17:03
借:生產(chǎn)成本 貸:應(yīng)付帳款 按含稅價(jià)入賬 小規(guī)模進(jìn)項(xiàng)不能抵
84785044
2020 04/25 17:18
那開出的普票是借:應(yīng)收帳款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅所一銷售稅
文文老師
2020 04/25 17:22
開出的普票分錄是對(duì)的 借:應(yīng)收帳款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅所一增值稅
84785044
2020 04/25 17:34
那么增值稅到月底需要結(jié)轉(zhuǎn)沖走銷項(xiàng)稅么？
文文老師
2020 04/25 17:35
不需要結(jié)轉(zhuǎn)，交稅時(shí) 再?zèng)_銷項(xiàng)
84785044
2020 04/25 17:39
如未超額，不用交稅，怎做？
文文老師
2020 04/25 19:44
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入
84785044
2020 04/25 19:48
比如第一季，未超30萬(wàn)，那這些發(fā)票的銷項(xiàng)稅全入營(yíng)業(yè)外收入？如果這樣的話營(yíng)業(yè)外收入要交稅么？
文文老師
2020 04/25 19:52
營(yíng)業(yè)外收入要交企業(yè)所得稅
84785044
2020 04/25 19:53
好的，謝謝老師！
文文老師
2020 04/25 19:55
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!
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