問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)補(bǔ)退稅,哪種情況會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)



您好,就是您以前多繳納了,納稅調(diào)減
2020 04/28 21:12

84784979 

2020 04/28 21:48
以前沒(méi)有交過(guò)稅款啊,怎么會(huì)多繳呢?

文老師 

2020 04/28 22:02
您方便截圖看下嗎

84784979 

2020 04/28 22:40
發(fā)不出來(lái),好像是這樣的,2016年有100的稅款沒(méi)交,匯算清繳的時(shí)候,怎么就成-100了?

文老師 

2020 04/28 23:02
沒(méi)有交的話,應(yīng)該是應(yīng)納稅才對(duì),不應(yīng)該是-100

84784979 

2020 04/28 23:12
是2016的,現(xiàn)在又查不到報(bào)表了,反正稅局說(shuō)的要退100,我嫌麻煩,怎么調(diào)報(bào)表哦

文老師 

2020 04/29 07:25
那您就納稅調(diào)整,調(diào)增應(yīng)納稅所得額,可以在納稅調(diào)整明細(xì)表里面的扣除項(xiàng)目其他里面的賬載金額填2000,稅收金額是0,這樣所得稅可以增加100

84784979 

2020 04/29 08:05
2000是怎么來(lái)的呢?

文老師 

2020 04/29 08:19
是根據(jù)100的所得稅到算出的應(yīng)納稅所得額,您是符合小微企業(yè)的吧

84784979 

2020 04/29 11:50

84784979 

2020 04/29 11:50

84784979 

2020 04/29 11:51
老師,麻煩看下怎么調(diào)?

84784979 

2020 04/29 11:57
這是2016的報(bào)表。可以調(diào)整2020的不?

文老師 

2020 04/29 12:19
那是不可以的,只能是更正申報(bào)的

84784979 

2020 04/29 12:24
具體怎么更正才調(diào)成0,麻煩你指點(diǎn)一下,

文老師 

2020 04/29 12:33
那也就是我和您說(shuō)的那個(gè)位置,但是2016年的時(shí)候不是應(yīng)納稅所得額*25%*20%算的。,而是應(yīng)納稅所得額*20%,那您就是應(yīng)該納稅調(diào)增500元

84784979 

2020 04/29 12:39
只能調(diào)2016的嗎?更正2020的可以不?

84784979 

2020 04/29 12:41
或者更正2017可以不,現(xiàn)在電子稅局查不到2016的表了

文老師 

2020 04/29 12:47
應(yīng)該來(lái)說(shuō)是不可以的?;蛘吣鷨?wèn)問(wèn)稅務(wù)局

84784979 

2020 04/29 13:08
我發(fā)給你的表你看清楚沒(méi)?現(xiàn)在是-1.10,是調(diào)500嗎?營(yíng)業(yè)收入是7.2

84784979 

2020 04/29 13:16
我算了一下是調(diào)增5.5,可是彌虧表要調(diào)整不?

文老師 

2020 04/29 13:16
-1.1那就不是的,是2016年算是調(diào)5.5,按2019年算調(diào)22

84784979 

2020 04/29 16:35
可以調(diào)2019年的表嗎?

文老師 

2020 04/29 18:23
嚴(yán)格來(lái)說(shuō)是不可以是

文老師 

2020 04/29 18:23
嚴(yán)格來(lái)說(shuō)是不可以的
