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應交稅金科目，有二級，三級名字科目，在資產(chǎn)負債表里取數(shù)邏輯是什么？哪些取到其他流動資產(chǎn)，哪些取到應交稅金里
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應交稅費的話，明細科目余額在借方的話，是流動資產(chǎn)。 在貸方的話，都是應交稅費
2020 04/29 08:45
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查看更多- 老師，什么情況下資產(chǎn)要繳稅暫時性差異模糊 23小時前
- 購進6%的服務，哪些是可以開專票，哪些是不可以開專票的？辛苦老師羅列一下 昨天
- 老師，我在《稅法Ⅱ應試指南》中看到這樣一道題：某制造業(yè)企業(yè)2022年發(fā)生委托境外研發(fā)費用80萬元，當年境內(nèi)符合條件的研發(fā)費用為120萬元，請計算境外可以委托境外費用加計扣除的金額。解析是這樣的：第一步A：80×80%=64（萬元），第二步B：120×2/3=80（萬元），第三步：加計64×100%=64（萬元），【延伸】可以扣除的研發(fā)費用合計=120+120×100%+80+64=384（萬元）。 我的問題是：根據(jù)教材的說法，“委托境外研發(fā)費用”之外還有一個上位概念“企業(yè)委托境外進行研發(fā)活動所發(fā)生的費用”，這一上位概念的實際發(fā)生額的80%才計入委托方的委托境外研發(fā)費用。而委托境外研發(fā)費用不超過境內(nèi)符合條件的研發(fā)費用2/3的部分，可以按規(guī)定在稅前加計扣除。本題中80萬元已經(jīng)是委托境外研發(fā)費用，因此可以加計扣除的費用是否應該為80萬元？ 昨天
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