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企業(yè)年報 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里工資薪金支出是 填計提工資 還是應(yīng)付職工薪酬
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稅收金額和實際發(fā)生額這個是2019年計提 2020年做19年匯算清繳之前發(fā)話，那就按計提數(shù)，沒有發(fā)那就按實際發(fā)的，應(yīng)付職工薪酬貸方-沒有發(fā)的這個金額填寫稅收金額和實際發(fā)生額
2020 04/29 11:13
84784982 
2020 04/29 11:16
什么意思 沒太明白
84784982
2020 04/29 11:18
正常都是這個月工資下個月發(fā)放
maize老師 
2020 04/29 11:25
12月工資是1月發(fā)，取得是應(yīng)付職工薪酬貸方金額，做匯算清繳，每個月都是按這個做賬話
84784982
2020 04/29 11:26
是的
84784982
2020 04/29 11:29
那就是按應(yīng)付職工薪酬貸方填寫唄
maize老師
2020 04/29 11:31
是的，是的，是的，是的
84784982
2020 04/29 11:35
那期間費(fèi)用表里的職工薪酬吶 和這個一樣填應(yīng)付 還是，
maize老師
2020 04/29 11:42
這個一樣填應(yīng)付 是，但是，這個取得是一級科目應(yīng)付職工薪酬，不單獨(dú)是工資
84784982
2020 04/29 11:44
不是按管理費(fèi)用里的工資填嘛
84784982
2020 04/29 11:45
管理費(fèi)用-工資 就是計提的數(shù)啊
maize老師
2020 04/29 11:54
管理費(fèi)用 工資，+福利費(fèi)+職工教育經(jīng)費(fèi)+社保 等，之和填寫進(jìn)去
maize老師
2020 04/29 11:55
要是沒有做成本別的費(fèi)用 下面，只有管理費(fèi)用，那可以直接看應(yīng)付職工薪酬 一級科目，貸方就可以，
maize老師
2020 04/29 11:55
你有別的話，那相加填寫進(jìn)去，管理費(fèi)用下面，
84784982
2020 04/29 12:00
好的 謝謝老師
84784982
2020 04/29 12:01
小微企業(yè)是不是不用填期間費(fèi)用表
maize老師
2020 04/29 12:07
是的，這個是不用填寫，是的
84784982
2020 04/29 13:20
第五列稅收金額是要算嘛
maize老師
2020 04/29 13:27
填寫，你發(fā)這個也是填寫224000
84784982
2020 04/29 13:28
福利費(fèi)這填上不對啊
maize老師
2020 04/29 13:34
=224000*14% 福利費(fèi)稅收金額是這個，
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