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問(wèn)題已解決
固定資產(chǎn)原值10000元，賬上提了一次性折舊9500元，匯算清繳的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)稅法上允許一次性折舊但賬上不允許，那么賬上多提的這部分折舊在報(bào)105080表的時(shí)候怎么填呢
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你好，賬面上你不是一次性計(jì)提折舊了嗎？如果稅務(wù)上也允許的話，這里不用填寫調(diào)整
2020 04/29 14:16
84785015 
2020 04/29 14:18
那么請(qǐng)問(wèn)一下，105080這個(gè)表怎么填寫呢？
QQ老師 
2020 04/29 14:30
你好，存在稅塊差異需要做調(diào)整的時(shí)候。
QQ老師
2020 04/29 14:30
你好，存在稅會(huì)差異需要做調(diào)整的時(shí)候。
84785015
2020 04/29 14:37
怎么填寫這個(gè)表呢？105080表，固定資產(chǎn)原值10000元，一次性折舊9500元
QQ老師
2020 04/29 14:40
你好！如果不存在稅會(huì)差異按賬面固定資產(chǎn)原值，累計(jì)折舊填寫賬面金額和稅收金額，不產(chǎn)生差額就可以。
84785015
2020 04/29 14:41
老師，是這樣的，稅上允許一次性折舊，但賬上不允許，但是賬上也做了一次性折舊，我就是想問(wèn)，這樣的情況，怎么填寫這個(gè)報(bào)表呢？
QQ老師
2020 04/29 14:45
你好，這種情況不用填這張表的，因?yàn)槟愕馁~務(wù)處理和稅務(wù)處理是一致的。不影響當(dāng)期的企業(yè)所得稅。
84785015
2020 04/29 14:51
105080報(bào)表必須填，如果不填的話，會(huì)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控
QQ老師
2020 04/29 15:02
你好！那就賬載金額和稅務(wù)金額填寫一致就可以了。不產(chǎn)生差異
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