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問(wèn)題已解決

老師，去年的預(yù)付款，一直未開(kāi)票。匯算清繳要怎么處理？

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/30 08:21
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你做費(fèi)用和成本嗎，沒(méi)有不做處理，做費(fèi)用和成本，納稅調(diào)整表中其他納稅調(diào)增，
2020 04/30 08:22
84784970
2020 04/30 08:24
我沒(méi)做處理，一直掛在應(yīng)付賬款的借方，
maize老師
2020 04/30 08:25
那做借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付賬款，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
84784970
2020 04/30 08:36
老師剛才不是說(shuō)沒(méi)做成本費(fèi)用不用做處理么？ 我當(dāng)時(shí)做的分錄是借，應(yīng)付賬款，袋銀行存款。沒(méi)涉及到損益科目?。?/div>
maize老師
2020 04/30 08:42
2020年做上面分錄，2019年不處理，你匯算清繳也不需要調(diào)表
84784970
2020 04/30 09:14
老師我不明白，我想問(wèn)一下長(zhǎng)期掛在預(yù)付賬款有什么風(fēng)險(xiǎn)呢老師
maize老師
2020 04/30 09:20
沒(méi)有啥，注銷(xiāo)也需要整理了，
84784970
2020 04/30 09:22
老師說(shuō)的那個(gè)分錄我不明白，沒(méi)涉及到損益，為什么要用以前年度損益調(diào)整呢？
maize老師
2020 04/30 09:26
你這個(gè)19年發(fā)生成本，之前沒(méi)有做，現(xiàn)在不是要轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整，下面嗎，那不是19年的費(fèi)用和成本嗎？
84784970
2020 04/30 21:45
老師，那我要是按您的分錄做了，我調(diào)整后，2019年就盈利了，要交企業(yè)所得稅了
maize老師
2020 05/01 06:29
你去年19年不是沒(méi)有做費(fèi)用和成本嗎，只有做了沒(méi)有發(fā)票才納稅調(diào)增，我寫(xiě)分錄不影響你本年損益
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