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問(wèn)題已解決

第六題的第二小問(wèn)不明白

84784992| 提問(wèn)時(shí)間:2020 04/30 13:23
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,銷(xiāo)項(xiàng)稅額=不含增值稅的銷(xiāo)售額*稅率 1560000是不含 稅的,直接乘以稅率13%就可以,829400是含稅的,先除以(1+13%)變?yōu)椴缓惖模俪艘远惵?3%
2020 04/30 13:27
84784992
2020 04/30 13:36
那這個(gè)829400不是普通發(fā)票么 不是不應(yīng)該計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅么?
立紅老師
2020 04/30 13:39
你好,不管開(kāi)出的普通發(fā)票還是專(zhuān)用發(fā)票,都是需要計(jì)算增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額的的,不然大家都就開(kāi)普通發(fā)票了,對(duì)吧
84784992
2020 04/30 16:05
噢 我記混了 你是不是普通發(fā)票不得抵扣進(jìn)項(xiàng)呢?
84784992
2020 04/30 16:06
是不是普通發(fā)票不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
立紅老師
2020 04/30 16:10
你好,是的,是收到普通發(fā)票不得抵進(jìn)項(xiàng),但開(kāi)出普通發(fā)票是需要確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)的
84784992
2020 04/30 16:13
好的 明白了
立紅老師
2020 04/30 16:18
祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對(duì)老師的回復(fù)滿意,請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng),謝謝。
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