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問題已解決

老師,我單位一般轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人了,但是有留底的稅額,可以申請退稅嗎?如果申請的話稅務(wù)局那邊難辦理嗎?

84784984| 提問時間:2020 05/06 08:59
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 轉(zhuǎn)小規(guī)模之后 留抵的稅額是不可以退稅的 你要轉(zhuǎn)到待抵扣進項稅里面去的;按照18號公告的規(guī)定,轉(zhuǎn)登記出口企業(yè)尚未申報抵扣的進項稅額以及轉(zhuǎn)登記日當(dāng)期的期末留抵稅額,應(yīng)當(dāng)計入應(yīng)交稅費—待抵扣進項稅額核算。
2020 05/06 09:05
84784984
2020 05/06 09:06
老師,那再沒有轉(zhuǎn)之前是不可以退稅呀
meizi老師
2020 05/06 09:08
你好 根據(jù)《財政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》(財政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署公告2019年第39號)的規(guī)定,自2019年4月1日起,試行增值稅期末留抵稅額退稅制度。 你還沒轉(zhuǎn)的話 在一般納稅人的時候可以申請退稅 滿足這個文件規(guī)定的話
84784984
2020 05/06 09:09
那如果退稅了,單位如何做分錄嗎?老師?
meizi老師
2020 05/06 09:13
你好 進項稅額留抵在賬務(wù)上體現(xiàn)為應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)科目的借方余額,收到退稅款對應(yīng)留抵減少,對應(yīng)科目進項稅額減少,分錄如下: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 若賬務(wù)上已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費--未交增值稅”科目,則分錄為: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅 看你自己分錄怎么做的
84784984
2020 05/06 09:25
謝謝老師。
meizi老師
2020 05/06 09:27
不客氣 幫到你就好
84784984
2020 05/06 09:50
老師,再問一下,服務(wù)費用的印花稅和財產(chǎn)租賃的印花稅一樣嗎?
meizi老師
2020 05/06 09:53
你好 這個服務(wù)費用是什么業(yè)務(wù)的
84784984
2020 05/06 10:04
和房產(chǎn)租賃的合同是一起的,只是其中標(biāo)注了租金和服務(wù)費。(是租賃房產(chǎn)產(chǎn)生的服務(wù)費)
meizi老師
2020 05/06 10:08
你好 就是中介費 不加進去的。 租賃合同的印花稅是按你們租賃金額來繳納
84784984
2020 05/06 10:09
老師,不算中介費,因為出租房子,有綠化費呀網(wǎng)絡(luò)費呀,清理費這些都不用交就加了這方面的服務(wù)費。這個是按什么交印花稅的呢?
84784984
2020 05/06 10:10
老師,不算中介費,因為出租房子,有綠化費呀網(wǎng)絡(luò)費呀,清理費這些都不用租戶交,所以就加了這方面的服務(wù)費。這個是按什么交印花稅的呢?
meizi老師
2020 05/06 10:11
你好 那意思是計入租賃費一起的話 就一起計算繳納印花稅
84784984
2020 05/06 10:13
但是我們發(fā)票是分開開的,租賃費和服務(wù)費,放到一起繳納印花可以嗎
meizi老師
2020 05/06 10:15
你好 你先要確定你們業(yè)務(wù)是怎么回事 。你如果要服務(wù)費計入了租賃費就要按合計來交納印花稅的 。 如果沒有的話 單獨體現(xiàn)兩個費用的 。你就按租賃費繳納印花稅 。 其他這個服務(wù)費不繳納印花稅
84784984
2020 05/06 10:16
老師,我們是在同一個合同上,分開標(biāo)注了租賃費和服務(wù)費,開票也是分開開具的。這個情況
meizi老師
2020 05/06 10:19
你好 看上面回復(fù) 已經(jīng)回復(fù)你了。 你分別注明的 就繳納租賃費的印花稅的。 你其他的服務(wù)費不涉及印花稅 不繳納
84784984
2020 05/06 10:20
好的,感謝
meizi老師
2020 05/06 10:24
沒事的 希望能幫到你
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