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問(wèn)題已解決
老師我們公司申資質(zhì)要很多人繳納社保，個(gè)人部分也公司承擔(dān)，但是不做工資，那個(gè)人部分的社保怎么做分錄，還是都計(jì)提，管理費(fèi)用-社保，應(yīng)付職工薪酬-社保，就可以了
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個(gè)人部分做成工資就可以了，計(jì)提成工資就行了
2020 05/06 09:21
84784961 
2020 05/06 09:40
不做這些人的工資單單
樸老師 
2020 05/06 09:48
要有工資表的哦，還得申報(bào)個(gè)稅
84784961
2020 05/06 10:00
那我就做比如，借管理費(fèi)用-社保670.6；管理費(fèi)用-工資371.4：貸應(yīng)付職工薪酬-社保670.6；應(yīng)付職工薪酬-工資371.4，發(fā)事371.4做現(xiàn)金支出？每個(gè)人工資做371.4沒(méi)有關(guān)系嗎？
樸老師
2020 05/06 10:02
可以的，你可以做這個(gè)金額的 工資
84784961
2020 05/06 10:04
申報(bào)也填這個(gè)金額嗎？扣除公司部分就是負(fù)數(shù)了吧
樸老師
2020 05/06 10:10
公司部分是公司承擔(dān)的哦
84784961
2020 05/06 10:30
是的
樸老師
2020 05/06 10:38
這個(gè)公司承擔(dān)不扣個(gè)人工資的
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