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開具普通發(fā)票，怎么記賬，借 應(yīng)收賬款 貸 庫存商品 應(yīng)交稅費_應(yīng)交稅費_銷項稅額 對嗎？ 開具普通發(fā)票 用記 應(yīng)交增值稅銷項稅額嗎？
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借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費_應(yīng)交稅費_銷項稅額
2020 05/07 11:15
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老師，借 應(yīng)交稅費-銷項
貸 應(yīng)交稅費 _進(jìn)項
貸 應(yīng)交稅費_轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果有應(yīng)交稅費 _銷項稅額抵減 減免稅款 應(yīng)交稅費_進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，如果有這三個科目？月底如何結(jié)轉(zhuǎn)？
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老師：請問一般納稅人銷售貨物分錄：借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費_未交增值稅 等到下個月繳納 借：應(yīng)交增值稅_未交增值稅 貸：銀行存款 做這樣分錄，這樣第一筆分錄貸方的應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額 與第二筆借方分錄應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅對沖了嗎？次月繳納了賬上會不會還掛著應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額？
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轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄是：借：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額；貸：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅。 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅：借： 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值；貸：應(yīng)交稅費_未交增值稅。 稅款盤抵扣是：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免增值稅；貸：管理費用-稅控設(shè)備維護(hù)費。按以上分錄做了以后，應(yīng)交稅費_未交增值稅有余額，要怎么處理呢。謝謝！
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應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_應(yīng)交增值稅內(nèi)銷_銷項稅額 貸124,028.37
應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_應(yīng)交增值稅內(nèi)銷_進(jìn)項稅額 借109,276.34
應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_應(yīng)交增值稅內(nèi)銷_轉(zhuǎn)出未交增值稅 借1,990.26
應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_應(yīng)交增值稅外銷_銷項稅額 貸887.18
應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_應(yīng)交增值稅外銷_進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸537.94
應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_應(yīng)交增值稅外銷_進(jìn)項稅額 借3,944.83
應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_應(yīng)交增值稅外銷_出口退稅 貸3,406.89
，繳稅計算，如果用T字圖，老師可以畫一下嗎？
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老師預(yù)收了別人的100萬貨款，沒有收到發(fā)票，能貸應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅。_銷項稅額嗎？分錄是怎樣的?
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