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利潤表中有資產(chǎn)減值損失，年底已經(jīng)核銷了壞賬，問：匯算清繳時(shí)候應(yīng)該填列資產(chǎn)減值準(zhǔn)備還是資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表？
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你的意思是，你提了壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款，年底核銷了？就是說確實(shí)發(fā)生壞賬了，那就是填資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表
2020 05/07 13:50
84784961 
2020 05/07 13:55
對的。每次提交申報(bào)，風(fēng)險(xiǎn)提示會顯示有資產(chǎn)減值損失，但是調(diào)整表里資產(chǎn)減值準(zhǔn)備科目填列為0。會不會引起什么問題？
小劉老師 
2020 05/07 14:22
因?yàn)檎Ｇ闆r是，有資產(chǎn)減值損失一般對應(yīng)的是減值準(zhǔn)備，但是你的準(zhǔn)備核銷了，所以沒什么問題。但是你得保留你核銷的證據(jù)備查。
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