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問(wèn)題已解決

某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年12月購(gòu)入需要安裝的生產(chǎn) 設(shè)備一臺(tái),價(jià)款10000元,增值稅1300元,安裝中領(lǐng)用生產(chǎn)用材 料實(shí)際成本為2000元,領(lǐng)用自產(chǎn)庫(kù)存商品,實(shí)際成本為1800元, 售價(jià)為2 500元,安裝完畢達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài) 要求:甲公司應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄: (1)購(gòu)入進(jìn)行安裝時(shí) (2)支付安裝費(fèi)時(shí) (3)設(shè)備安裝完畢交付使用時(shí) 第二小題,領(lǐng)用自產(chǎn)庫(kù)存商品是不是應(yīng)該屬于視同銷售。在第二小題中,要不要交增值稅

84785044| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/08 09:17
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
一、在營(yíng)改增之前,屬于自產(chǎn)產(chǎn)品用于非應(yīng)稅項(xiàng)目,屬于視同銷售,計(jì)算銷項(xiàng)稅額。 二、在營(yíng)改增之后,這個(gè)在建工程也是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的,因此不在是用于非應(yīng)稅項(xiàng)目,因此這個(gè)自產(chǎn)產(chǎn)品用于在建工程,屬于進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣的項(xiàng)目,不在是視同銷售行為。
2020 05/08 09:34
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