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老師，我們公司針對應(yīng)收賬款計提的壞賬準(zhǔn)備金額，需要填在資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表里嗎？還是填在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里的第33行資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金行？
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在納稅調(diào)整明細(xì)表中填寫就可以了。
2020 05/08 11:17
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老師請問納稅調(diào)整明細(xì)表中資產(chǎn)類調(diào)整，發(fā)生壞賬損失時，33行需要調(diào)壞賬準(zhǔn)備，34行填信用減值損失不就重疊了嗎？
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企業(yè)所得稅匯算清繳時，有計提的應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備但沒有實(shí)際發(fā)生損失，需要填那些表？要不要填“資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表”？
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利潤表里的計提的信用減值損失數(shù)字我在匯算清繳納稅調(diào)整時應(yīng)在資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目里的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金還是資產(chǎn)損失里填寫填寫
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老師，2023年計提壞賬準(zhǔn)備20萬，24年匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表33行資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金賬載金額列以正數(shù)填列還是以負(fù)數(shù)填列？2024年又補(bǔ)提了10萬，那25年匯算33行只填10萬是嗎？
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資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表中的 資產(chǎn)損失準(zhǔn)備金核銷金額 是怎么填？
資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)是怎么填呢
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查看更多- 老師，這個怎么是選D，債務(wù)人對讓與人享有債權(quán)，且其債權(quán)先于轉(zhuǎn)讓的債權(quán)到期或同時到期，債務(wù)人可向受讓人主張抵銷，本題中債務(wù)人是對原債權(quán)人享有債權(quán)，并不是對新的債權(quán)人享有債權(quán)，我覺得是選B 昨天
- 老師，這個題怎么是選D，債權(quán)人對讓與人享有權(quán)利，且其債權(quán)先于轉(zhuǎn)讓的債權(quán)到期或同時到期，債務(wù)人可向受讓人主張抵銷，本題中是債務(wù)人對原債權(quán)人享有債權(quán)，因?yàn)槭侵暗内w某向侯某借的款所以我覺得應(yīng)該選B， 昨天
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