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老師，所得稅匯算清繳時，公司補(bǔ)交稅2000元，小企業(yè)會計制度，無以前年度損溢調(diào)整科目， 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 2000 貸：銀行存款 2000 借：利潤分配-未分配利潤 2000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 2000 會計會科正確嗎？這樣做報表資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系好像不正確了，相差了2000.應(yīng)問該怎么做呢
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你好，會計分錄正確，有調(diào)整是會影響勾稽關(guān)系，不用管
2020 05/08 14:53
84785003 
2020 05/08 15:10
老師，我能否這樣做，
借:所得稅費(fèi)用：
貸：應(yīng)交稅費(fèi)
借：應(yīng)交稅費(fèi)
貸：銀行存款
借：本年利潤
貸：所得稅費(fèi)用，
小云老師 
2020 05/08 15:12
跨年的不可以，這樣會影響當(dāng)期損益
84785003
2020 05/08 15:49
謝謝老師
小云老師
2020 05/08 15:54
不客氣，方便請五星好評，謝謝
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