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問(wèn)題已解決
老師，我們是建筑企業(yè)，2020年之前沒(méi)有做賬，現(xiàn)在才開(kāi)始做賬，老會(huì)計(jì)讓這樣做賬，比如2019年完成100萬(wàn)的工程，2019年給了30萬(wàn)，2020年給了20萬(wàn)，借，工程施工2019年30萬(wàn)除以1.09*4%，貸，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～質(zhì)押稅金。借，工程施工2020年的20萬(wàn)*85%，貸，以前年度損益調(diào)整。確認(rèn)收入是，又分開(kāi)沒(méi)開(kāi)發(fā)票。他為啥要出現(xiàn)質(zhì)押稅金，以前的銷(xiāo)項(xiàng)稅票都已經(jīng)開(kāi)過(guò)了
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你好，同學(xué)。
質(zhì)押稅金是指票據(jù)沒(méi)及時(shí) 給付，人家要交稅，提前預(yù)扣，后面票據(jù)給了，這款項(xiàng)就要支付的
2020 05/09 14:46
84785005 
2020 05/09 14:49
還是不懂，老師
陳詩(shī)晗老師 
2020 05/09 14:53
比如你原則要給人家開(kāi)票，人家收票了是不是可抵稅，他交的稅要少一些。
但你沒(méi)開(kāi)過(guò)去，他就扣你的錢(qián)，萬(wàn)一你不開(kāi)票給他怎么辦。是不是，就是 這意思
84785005
2020 05/09 14:57
那他為啥還說(shuō)質(zhì)押稅金只有企業(yè)倒閉了，這筆錢(qián)是要交給稅務(wù)局，平時(shí)不用管他
84785005
2020 05/09 15:00
我們的票都已經(jīng)開(kāi)了給他們了
陳詩(shī)晗老師
2020 05/09 15:02
就是說(shuō)，你企業(yè)倒閉了，你開(kāi)不了票了，你沒(méi)開(kāi)票，你是不是就沒(méi)有交稅，那稅局為保證他的權(quán)益，就把這稅款收了，
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