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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年少記費(fèi)用，今年做了以前年度損益調(diào)整，請(qǐng)問匯算清繳2019所得稅時(shí)如何體現(xiàn)這部分金額？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
如果這筆費(fèi)用發(fā)票等都齊全，在匯算清繳時(shí)，就直接對(duì)應(yīng)填寫到申報(bào)表項(xiàng)目，是可以稅前扣除的。
2020 05/11 16:42
84784983 
2020 05/11 16:48
那19年報(bào)表還要更改么
張艷老師 
2020 05/11 16:49
是的，需要更改19年利潤表對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的本年數(shù)和資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的年末數(shù)。
84784983
2020 05/11 17:03
那19年的改了的話，2020年報(bào)表不是都要改么？這么多個(gè)月的我還要去稅務(wù)局把已經(jīng)上報(bào)過的報(bào)表都改過來？
張艷老師
2020 05/11 17:32
1、是的，2020年的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的年初數(shù)也是需要調(diào)整的。
2、您做完所得稅匯算清繳后，上傳財(cái)務(wù)報(bào)表，就上傳調(diào)整后的報(bào)表就是了。
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