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問題已解決
我公司是小規(guī)模納稅人，公司賬面有一輛汽車，19年11月份賣了，但之前的會計在19年12月到20年3月還在計提折扣請問老師這個賬目怎么處理
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之前的分錄是怎么做的？
2020 05/11 16:50
84785003 
2020 05/11 16:56
十一月份開了張發(fā)票，借預(yù)售賬款-機動車 38800貸主營業(yè)務(wù)收入37669.9，應(yīng)交增值稅銷項稅額1130.10。但是她在十一月繼續(xù)計提折舊，借管理費用-累計折舊，貸累計折舊
郭老師 
2020 05/11 16:57
你之前做了固定資產(chǎn)嗎？
84785003
2020 05/11 16:57
是的
郭老師
2020 05/11 17:00
一些在借累計折舊固定資產(chǎn)清理貸固定資產(chǎn)
借以前年度損益調(diào)整貸固定資產(chǎn)清理。
借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整。
84785003
2020 05/11 17:05
19年的所得稅匯算清繳需不需要調(diào)整呢？
郭老師
2020 05/11 17:06
需要
填寫固定資產(chǎn)處置的那個表
84785003
2020 05/11 17:08
這張發(fā)票開的有問題嗎？賣二手車能自己開票嗎
郭老師
2020 05/11 17:10
可以自己開發(fā)票的。
你開的普票嗎
84785003
2020 05/11 17:10
是的
郭老師
2020 05/11 17:20
可以自己開的。
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