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問題已解決
之前的報銷錯了，該怎么調賬，比如是5萬的報銷含13000是其他應收款的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，少做的話，你可以補上。
2020 05/11 18:55
郭老師 
2020 05/11 18:55
借管理費用貸其他應付款。
84785038 
2020 05/11 18:56
不懂
郭老師
2020 05/11 18:56
你少做了37000不是嗎？
84785038
2020 05/11 18:57
就是報銷里已經包含13000元了，但當時沒有沖銷13000，現(xiàn)在該怎么辦
84785038
2020 05/11 18:57
不是的
郭老師
2020 05/11 18:58
之前報銷的時候一萬三，怎么做的？
84785038
2020 05/11 19:02
這個是包含了13000其他應收款的，我該怎么沖銷掉呢
郭老師
2020 05/11 19:04
借銷售費用負數(shù)，貸其他應收款負數(shù)。
84785038
2020 05/11 19:14
然后呢
84785038
2020 05/11 19:14
我就是要重新沖銷13000的其他應收款
84785038
2020 05/11 19:15
應該是當時不怎么懂做錯了
84785038
2020 05/11 19:16
然后又怎么做呢
84785038
2020 05/11 19:20
摘要寫什么，還有下一步嗎
郭老師
2020 05/11 19:33
借銷售費用負數(shù)，貸其他應收款-13000
這個就是紅沖
結束了
84785038
2020 05/11 19:55
但是圖片報銷的那個金額呢又怎么做呢
郭老師
2020 05/11 20:10
上面的分錄不變的
保留
84785038
2020 05/11 20:10
哦哦
郭老師
2020 05/11 20:46
不用客氣的，
84785038
2020 05/12 09:09
還有問題如果這樣沖銷的話，嗎銷售費用就少了13000元了
郭老師
2020 05/12 09:10
你本來上面的分錄不就多了，寫了一萬三。
84785038
2020 05/12 09:11
如果用負數(shù)的話，就變成其他應收款是26000元了，更加多了
郭老師
2020 05/12 09:14
你之前是不是已經沖了？
84785038
2020 05/12 09:17
沒有沖
84785038
2020 05/12 09:17
你可以再說一遍告怎么寫分錄嗎
84785038
2020 05/12 09:19
當時是有收到還款跟報銷的69237.5元，但這個是含13000還款的，
郭老師
2020 05/12 09:24
還款，你怎么做的分錄？
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