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問(wèn)題已解決

你好，我公司2019年度虧損狀態(tài)，請(qǐng)問(wèn)如何計(jì)提遞延所得稅，以及計(jì)提科目是什么

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/12 11:37
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許老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
虧損的話(huà)，是要將會(huì)計(jì)虧損，轉(zhuǎn)為應(yīng)納稅所得額虧損的。 這樣的話(huà)，在這個(gè)基礎(chǔ)上，*25% 借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸：所得稅費(fèi)用
2020 05/12 11:43
84785021
2020 05/12 14:29
老師 在嗎
許老師
2020 05/12 14:31
嗯嗯，我在的呀。是沒(méi)聽(tīng)懂嗎？
84785021
2020 05/12 14:32
84785021
2020 05/12 14:33
這個(gè)是我們公司審計(jì)計(jì)提的遞延所得稅費(fèi)用分錄，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是對(duì)的嘛？如何理解這比分錄？
許老師
2020 05/12 14:35
這個(gè)的話(huà)，思路是對(duì)的呀
84785021
2020 05/12 14:37
那為什么要這樣計(jì)提
許老師
2020 05/12 14:40
這個(gè)的話(huà)，是把虧損，視為一種負(fù)資產(chǎn)，在以后的會(huì)計(jì)年度，可以稅前彌補(bǔ)。 這樣的話(huà)，會(huì)計(jì)與稅法，存在差異，（稅法不認(rèn)為是負(fù)資產(chǎn)）要遞延的哦
84785021
2020 05/12 14:44
那這個(gè)計(jì)提的數(shù)據(jù)怎么算的？
許老師
2020 05/12 14:45
這個(gè)的話(huà)，是要將會(huì)計(jì)利潤(rùn)，調(diào)整為應(yīng)納稅所得額（會(huì)計(jì)稅法有差異） 看看是負(fù)的多少 然后 *25%計(jì)算的哦
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