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老師您好！我公司上年度第四季度企業(yè)所得稅于今年1月份已經(jīng)繳納，但是未計提，匯算清繳時該如何處理呢？
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今年用以前年度損益調(diào)整做的嗎？
2020 05/12 13:35
84784958 
2020 05/12 13:56
我們是用小會計企業(yè)準(zhǔn)則，沒有以前年度損益調(diào)整，還未調(diào)整待調(diào)整。
郭老師 
2020 05/12 14:00
用利潤分配代替。
84784958
2020 05/12 14:14
老師，那匯算清繳時未計提的企業(yè)所得稅填A(yù)105000在特殊調(diào)整事項中的其他中要填寫嗎？
郭老師
2020 05/12 14:25
不需要填寫，這個是在主表本年度預(yù)繳稅款
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