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老師好，甲在B縣發(fā)生的預(yù)繳稅款為什么和在機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)的稅款一樣呢？預(yù)繳按差額，申報(bào)不是按全額嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你不 動(dòng)產(chǎn)在不發(fā)地預(yù)交的金額和實(shí)際要交的一樣，所以回當(dāng)?shù)鼐筒唤涣恕?/div> 
2020 05/12 15:18
84784984 
2020 05/12 15:23
老師好，這不是跨縣市提供建筑服務(wù)嗎？主要有疑問的是在B縣預(yù)繳1.8萬與在機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)的金額為什么一樣呢？為什么不是(101.8/(1+3%))×3%-1.8呢？
84784984
2020 05/12 15:24
84784984
2020 05/12 15:25
截圖中的含稅銷售額不是全額嗎？為什么在上題中一般計(jì)稅方法下含稅銷售額用的全額，簡易計(jì)稅方法下含稅銷售額用的差額呢？
陳詩晗老師 
2020 05/12 15:27
你這是建筑，你上面的題目 是不動(dòng)產(chǎn)。
是不一樣的。你去看 一下不動(dòng)產(chǎn)的預(yù)交。
84784984
2020 05/12 15:32
老師好，題中有疑問的地方是甲建筑公司跨縣市在B縣提供建筑服務(wù)的計(jì)算部分，是問題(4)的1.8-1.8有疑問
陳詩晗老師
2020 05/12 15:37
你這里建筑簡異計(jì)稅，你預(yù)交3%預(yù)交，回機(jī)構(gòu)地然后也是3%申報(bào)交納，有什么問題，
你這是簡異計(jì)稅，預(yù)交的。沒有扣除差額，就不存在再交
84784984
2020 05/12 15:42
老師好，簡易計(jì)稅方法下和一般計(jì)稅方法下，在本題中含稅銷售額分別指的是哪個(gè)金額呢？
84784984
2020 05/12 15:44
跨縣市提供建筑服務(wù)簡易計(jì)稅方法下，預(yù)繳與申報(bào)相同？
陳詩晗老師
2020 05/12 15:45
60，你這就是差額計(jì)稅，60*3%=1.8
預(yù)交這么多，回本地還是交這么多的
84784984
2020 05/12 15:52
一般計(jì)稅方法不是差額計(jì)稅嗎？這兩個(gè)申報(bào)都是含稅銷售額，為什么B縣和C市的一個(gè)是差額一個(gè)是全額呢？
陳詩晗老師
2020 05/12 15:53
一般計(jì)稅是全額，簡異計(jì)稅是差異。
84784984
2020 05/12 15:56
明白了，非常感謝老師的耐心解答
陳詩晗老師
2020 05/12 15:59
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快。
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為什么轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)時(shí)，自建用全額（不管是是預(yù)繳還是機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)）而非自建預(yù)繳用差額，
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答案中在機(jī)構(gòu)所在地交的增值稅應(yīng)該扣除預(yù)繳的稅款繳納啊，在這兒為什么還是全額繳納呢？
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預(yù)繳稅款是差額，為什么開發(fā)票是全額呢？
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轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)，在B縣預(yù)繳了，回到機(jī)構(gòu)所在地應(yīng)繳的不是應(yīng)該是0的嗎？
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他這個(gè)機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)與預(yù)繳相同的意思是在機(jī)構(gòu)所在地再次繳納和不動(dòng)產(chǎn)所在地一樣的稅額嗎。可以舉個(gè)例子嘛，啥子情況下勞務(wù)發(fā)生地和機(jī)構(gòu)所在地都需要繳納稅款
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