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老師我房地產(chǎn)公司，預(yù)繳的3%已經(jīng)轉(zhuǎn)收入抵扣了?，F(xiàn)在又出現(xiàn)退房款，已開紅字發(fā)票?，F(xiàn)在我預(yù)繳的部分要退回來填列在表四嗎？
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你好，同學(xué)。
你現(xiàn)在沖紅，你直接是減少當(dāng)期的預(yù)收 款，直接減少當(dāng)期要交的所得稅，不單獨(dú)體現(xiàn)預(yù)交
2020 05/12 16:28
84784971 
2020 05/12 16:30
但是我之前那個項(xiàng)目是簡易征收已經(jīng)全部轉(zhuǎn)收入了沒有預(yù)繳的了?，F(xiàn)在全部是一般計稅的項(xiàng)目了。
陳詩晗老師 
2020 05/12 16:32
那你就是退預(yù)交了，
84784971
2020 05/12 16:35
這樣填可以嗎？實(shí)際抵扣哪里填3%的負(fù)數(shù)
陳詩晗老師
2020 05/12 16:36
可以這樣填寫處理的。
84784971
2020 05/12 16:45
好的，謝謝老師
陳詩晗老師
2020 05/12 16:49
不客氣，祝你工作愉快。
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