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問題已解決

老師在嗎?請(qǐng)教個(gè)問題,我們有個(gè)2019年的舊項(xiàng)目,當(dāng)時(shí)甲方以預(yù)付款的方式給我公司付的款,甲方?jīng)]有要票,要求我們后期再開票,我們當(dāng)時(shí)沒有給甲方開票就沒有記收入的賬,只做了成本賬,現(xiàn)在甲方要票,我們就得記收入,可成本去年就做過了,現(xiàn)在問題來了:去年我們是核定征收所得稅,現(xiàn)在是查賬征收所得稅,哪么現(xiàn)在成本這塊怎么辦?現(xiàn)在怎樣處理比較合理,賬務(wù)怎樣調(diào)整?

84785012| 提問時(shí)間:2020 05/12 17:36
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué)。 你現(xiàn)在查賬期間的成本,就是你實(shí)際取得發(fā)票部分的成本處理的。
2020 05/12 18:29
84785012
2020 05/12 18:48
老師,你可能沒有理解我的問題,去年是核定征收,今年是查賬征收,成本計(jì)入核定征收范圍內(nèi)了,現(xiàn)在甲方要票,我們的收入就到查賬征收范圍內(nèi)了,關(guān)鍵是所得稅就得多交,現(xiàn)在怎樣處理賬務(wù)
陳詩晗老師
2020 05/12 18:49
你這今年查賬,你就是要按今年的發(fā)票確認(rèn)為你的成本。 你收入和成本要配比,你自己不放同一期間,那你就只能按收入查賬交稅了。 這是你賬務(wù)失誤導(dǎo)致的。 只有交了
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