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問(wèn)題已解決

匯算清繳中，職工教育經(jīng)費(fèi)中的：按按稅收規(guī)定比例扣除的職工教育經(jīng)費(fèi)8% 和按按稅收規(guī)定全額扣除的職工培訓(xùn)費(fèi)用100%填哪個(gè)？這兩個(gè)選一個(gè)沒(méi)有超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的填嗎？

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/13 11:08
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，您是軟件企業(yè)么？如果是不是是選擇按8%扣除的
2020 05/13 11:09
84784992
2020 05/13 13:29
我們不是軟件公司，應(yīng)該是100%扣除的吧？ 另外：其他收益在表A100000中填在哪里？這個(gè)是加計(jì)抵減額？
立紅老師
2020 05/13 13:37
你好，不是的，如果不是軟件企業(yè)，扣除金額不能超過(guò)工資總額的8% 其他收益在報(bào)表中不需要填，然后營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 直接按利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)填列，就是說(shuō)在利潤(rùn) 表中的營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 中已經(jīng)加上了。
84784992
2020 05/13 13:44
我說(shuō)的100%就是沒(méi)超過(guò)工資總額8%的扣除額
立紅老師
2020 05/13 13:45
你好，如果沒(méi)有超過(guò)8%，就按實(shí)際發(fā)生的金額扣除。
84784992
2020 05/13 13:45
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是自己計(jì)算的，其他收益的金額不填不就不對(duì)了嗎？
立紅老師
2020 05/13 13:49
你好，您看下這個(gè)內(nèi)容
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