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2019年度共計提房租 260000 借：管理費用260000貸：預(yù)計負(fù)債260000 2020年4月開進(jìn)發(fā)票18萬，8萬不開發(fā)票了，那么8萬匯算清繳時調(diào)了8萬。問下我在2020年4月是不是做分錄：1、沖銷2019年預(yù)計房租 借管理費用-26萬 貸：預(yù)計負(fù)債-26萬 2、借管理費用 18萬 貸預(yù)計負(fù)債18萬 3、借：預(yù)計負(fù)債18萬，貸：應(yīng)付賬款18萬，這樣做對嗎？
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你好，計提不是用預(yù)計負(fù)債，是用其他應(yīng)付款
跨年了沖銷涉及損益類的科目要用以前年度損益調(diào)整代替
2020 05/13 13:19
84785039 
2020 05/13 13:20
怎么寫分錄麻煩幫我寫下正確的
小云老師 
2020 05/13 13:22
2019年度共計提房租 260000 借：管理費用260000貸：其他應(yīng)付款260000 2020年4月開進(jìn)發(fā)票18萬，8萬不開發(fā)票了，那么8萬匯算清繳時調(diào)了8萬。
2020年4月做分錄：1、沖銷2019年預(yù)計房租 借以前年度損益調(diào)整-26萬 貸：預(yù)計負(fù)債-26萬 2、借管理費用 18萬 貸其他應(yīng)付款18萬
84785039
2020 05/13 13:23
19年我一直做在預(yù)計負(fù)債的，這個有問題嗎？
小云老師
2020 05/13 13:24
有問題，科目用的不對
84785039
2020 05/13 13:25
怎么處理呢？還可以彌補(bǔ)嗎？
小云老師
2020 05/13 13:26
借：預(yù)計負(fù)債 貸：其他應(yīng)付款
84785039
2020 05/13 13:27
2019年計提房租，借：管理費用 貸預(yù)計負(fù)債 這個全年的怎么調(diào)整
小云老師
2020 05/13 13:28
借：預(yù)計負(fù)債 貸：其他應(yīng)付款
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