問題已解決
老師,收到這種銷項負數(shù)發(fā)票,怎么做賬呢?報稅的時候需要進項稅額轉(zhuǎn)出么?



你之前認證嗎,你之前做啥,現(xiàn)在就做借xx 負數(shù) 進項稅額 負數(shù) 貸xx 負數(shù),只有之前認證才需要進項稅額轉(zhuǎn)出,沒有認證不轉(zhuǎn)出
2020 05/13 13:54

84784978 

2020 05/13 13:57
明白了。跟之前一樣的是吧。進項稅額轉(zhuǎn)出的時候是我做賬的時候就做這個么?

maize老師 

2020 05/13 13:59
科目不變數(shù)值是負數(shù)這個,進項稅額轉(zhuǎn)出的時候是我做賬的時候就做這個 這個做進項稅額 負數(shù),你申報的時候填寫附表2 進項稅額轉(zhuǎn)出,需要你之前認證才申報填寫

84784978 

2020 05/13 14:02
明白了,賬上不體現(xiàn)轉(zhuǎn)出,報稅的時候體現(xiàn)對吧。

maize老師 

2020 05/13 14:09
是的,賬上做進項稅額負數(shù)這個
