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問題已解決
我去年暫估了一次成本，做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款暫估今年匯算清繳發(fā)票到不了，今年的匯算清繳已經(jīng)納稅調(diào)增了，賬務(wù)處理是紅字 借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付賬款暫估。在做了一筆藍(lán)字借以前年度損益調(diào)整，貸本年利潤未分配利潤。現(xiàn)在導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表勾稽關(guān)系不對(duì)，是什么原因呢
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這個(gè)是實(shí)際業(yè)務(wù)的嗎？你暫估的那個(gè)。
2020 05/14 10:13
84785041 
2020 05/14 10:14
不是
郭老師 
2020 05/14 10:15
以前年度損益調(diào)整會(huì)引起報(bào)表勾稽關(guān)系不對(duì)。
這個(gè)可以忽略
84785041
2020 05/14 10:16
那這樣豈不是以后的財(cái)務(wù)報(bào)表勾稽關(guān)系一直不對(duì)了？
郭老師
2020 05/14 10:21
今年不對(duì)
明年就可以了
84785041
2020 05/14 10:21
好的，謝謝
郭老師
2020 05/14 10:25
不用客氣的，
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