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問(wèn)題已解決

老師您好,去。請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅資產(chǎn)那張表前面賬載金額有個(gè)累計(jì)折舊,后面這還有一個(gè),我們因?yàn)槟晗迒?wèn)題折舊有調(diào)增項(xiàng),那么后面這個(gè)累計(jì)折舊是和前面填寫一樣,還是根據(jù)稅法允許扣除的數(shù)去填,如果是這樣,那應(yīng)該怎么算?

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/14 15:56
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果果老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
后面一列按照稅法允許扣除的數(shù)去填,兩者的差額作調(diào)增
2020 05/14 16:42
84784958
2020 05/14 16:46
他這個(gè)最后累計(jì)的這一欄好像不影響調(diào)增,是前面那個(gè)本年那個(gè)影響
果果老師
2020 05/14 18:19
是按照第五列稅收折舊攤銷額,是指當(dāng)年稅收上的折舊攤銷額,通過(guò)這一列進(jìn)行調(diào)整
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