從19年2月份出現(xiàn)的問題。我查明細(xì)賬的話主要查哪幾個(gè)科目啊？

進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)和你增值稅申報(bào)表核對(duì)。

還有你的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

好的，我來(lái)查下

好的，你查一下，看一下具體的什么原因？

老師，如果我實(shí)在查不出原因，我能這樣嗎？ 因?yàn)槲椰F(xiàn)在是應(yīng)交稅費(fèi)的貸方有余額。那我以后每個(gè)月就不計(jì)提，交增值稅時(shí)就借：應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅，貸：銀行存款。這樣慢慢的把這個(gè)做平。

你的銀行存款就不一致了吧。

你之前做了應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款，你看一下這個(gè)做的對(duì)嗎？如果對(duì)的話，你統(tǒng)計(jì)交了多少稅的時(shí)候統(tǒng)計(jì)就不對(duì)了。

我的意思是，在實(shí)際工作中我該交的稅都交了，不欠稅務(wù)局的稅。銀行存款也是對(duì)的。但是我的電腦賬顯示應(yīng)交稅費(fèi)有貸方余額。那我從5月起就不計(jì)提增值稅了，到了次月直接交，分錄就寫：借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅。貸銀行存款。這樣是不是就可以把應(yīng)交稅費(fèi)的貸方余額慢慢沖減掉。

那如果你從帳上找你，當(dāng)年交了多少稅款，按照你這樣寫的話，是不是就不對(duì)了？

本來(lái)交了十，你賬上做了12。

我要查我當(dāng)年交了多少稅款。是不是還可以在增值稅申報(bào)表的主表上面看出來(lái)

是不是也可以自己做個(gè)Excel表記一下呢

是的 可以 你的銀行存款能對(duì)嗎

老師，那你有沒有一個(gè)這種步驟的具體分錄。 1計(jì)提增值稅。 2繳納增值稅。 3把增值稅科目相互結(jié)轉(zhuǎn)。不讓那些明細(xì)有數(shù)字。不然數(shù)字越來(lái)越大?？粗鴩樔?/div>