去年沒(méi)計(jì)提哦

那你是現(xiàn)金交的還是銀行交的？沒(méi)做賬怎么核對(duì)數(shù)據(jù)的呢？

銀行繳納的哦

那你賬上的銀行和實(shí)際數(shù)據(jù)能對(duì)上嗎 借以前年度損益調(diào)整貸銀行 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益損益調(diào)整

銀行帳又對(duì)得上

銀行賬對(duì)得上？厲害了，沒(méi)做賬銀行賬咋對(duì)上的

對(duì)的老師 但是代扣個(gè)人社保科目對(duì)不上 其他應(yīng)收款-代扣個(gè)人社保為負(fù)數(shù)

你沒(méi)有扣個(gè)人的社保嗎

老師找出來(lái)了 我之前對(duì)帳沒(méi)留意過(guò)其他應(yīng)收款-代扣個(gè)人社?？颇?，昨天對(duì)帳才發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬款-代扣個(gè)人社保是負(fù)數(shù) 這是2018年外賬公司做的帳

嗯，那你把這個(gè)沖了就可以了，收回來(lái)錢