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問(wèn)題已解決
老項(xiàng)目的銷項(xiàng)稅額可以抵扣預(yù)繳增值稅的金額嗎？是否可以填入表4預(yù)繳增值稅本月實(shí)際抵扣這欄，謝謝老師！房地產(chǎn)行業(yè)
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你好！
可以的
2020 05/15 16:20
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老師您好，想問(wèn)下我們公司，做建筑工程的，在項(xiàng)目地預(yù)繳了增值稅，但是這個(gè)預(yù)繳的增值稅加上本月的已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)超過(guò)了銷項(xiàng)稅額，填表的時(shí)候提示預(yù)繳不能導(dǎo)致應(yīng)交增值稅為負(fù)，然后我就把附表4預(yù)繳實(shí)際抵扣的金額改小，增值稅應(yīng)交變?yōu)?，這樣就能提交表格了。這樣的操作合理嗎？會(huì)存在什么問(wèn)題？預(yù)繳部分沒(méi)有實(shí)際抵扣的部分下個(gè)月可以繼續(xù)抵扣嗎?還是說(shuō)我在項(xiàng)目地預(yù)繳的時(shí)候就有問(wèn)題了呢 謝謝老師
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上月預(yù)繳的增值稅及附加，本月抵扣是抵扣增值稅嗎
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建筑行業(yè)，專業(yè)分包需要預(yù)繳增值稅嘛，專業(yè)分包有可以抵扣的發(fā)票嗎
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老師，建筑企業(yè)再外地預(yù)繳完增值稅，本月不需要抵扣外地預(yù)繳的增值稅，報(bào)表怎么填，我填完表4主表找不到可填的地
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請(qǐng)問(wèn) 我們4月份項(xiàng)目預(yù)繳的增值稅，可以用來(lái)抵扣5月份的增值稅嗎？
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查看更多- A公司從B公司購(gòu)入二臺(tái)電車，購(gòu)入不含稅價(jià)格是1101061.95元，增值稅143138.05，合計(jì)金額1244200元，A公司支付給了B公司396000元，A公司 電池已計(jì)提折舊11936.68元，此時(shí)，A將該二臺(tái)車的電池銷售給C公司，不含稅售價(jià)750619.47元，增值稅97580.53元，合計(jì)848200元，同時(shí)支付給C公司保證金4萬(wàn)，合同約定,A可以在C公司的加氣站加氣，享受一定的優(yōu)惠，具體以加氣時(shí)為主，委托C公司將電池款848200元代為支付給B公司。然后再?gòu)腃公司租入該二車的電池，每月不含稅租金11681.42元，增值稅1518.58元，合計(jì)13200元，租期5年，5年后如果A想購(gòu)買可以享受一定的優(yōu)惠，具體以最后協(xié)商為主。老師，題目大麻煩您看一下此題當(dāng)中未確認(rèn)的融資費(fèi)用是不是-37797.59元 19小時(shí)前
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