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老師，你好，工商年報中，比如報2019年，納稅總額填的是一整個年度的所納稅的總額，，還是填這個年度所屬期內(nèi)的總額
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1-12月份實際繳納的
2020 05/15 22:09
84785011 
2020 05/15 22:12
那如果，我實際繳納了5000 然后2019年期間產(chǎn)生了退稅，退的是以前年度的稅是9000 那我等于是負(fù)數(shù)4000 ，請問，我應(yīng)該填哪個數(shù)據(jù)
郭老師 
2020 05/15 22:15
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就是當(dāng)年沒有交稅
84785011
2020 05/15 22:25
當(dāng)年有繳了5千啊，，我以為要么填5千，要么填負(fù)4千，，，我很怕填錯了，到時要是抽查到對不上，不是又變成異常，那就很悲劇了
84785011
2020 05/15 22:26
納稅總額應(yīng)該去哪里取數(shù)呢？稅務(wù)平臺還是自己的賬上？，如果是按所屬期數(shù)據(jù)又不一樣了老師
郭老師
2020 05/15 22:38
看你賬上應(yīng)交稅費借方發(fā)生額合計
增值稅的看未交增值稅
包含增值稅附加稅所得稅印花稅房產(chǎn)土地稅
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