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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，我們公司是一般納稅人，零售兼批發(fā)手機(jī)的，批發(fā)業(yè)務(wù)少，沒(méi)有開(kāi)票。一般都是零售手機(jī)，收的都是現(xiàn)金。報(bào)稅的時(shí)候都報(bào)的是未開(kāi)票收入，訂手機(jī)付款都是從公戶(hù)付的，因?yàn)槭宅F(xiàn)金，公戶(hù)一直沒(méi)有錢(qián)進(jìn)來(lái)，這個(gè)帳要怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好 1. 收現(xiàn)金 你做 借庫(kù)存現(xiàn)金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品 2. 你支付貨款 借庫(kù)存商品貸銀行存款
2020 05/16 17:30
84784975 
2020 05/16 17:33
我的意思是，收的現(xiàn)金存到公戶(hù)去，怎么做賬
meizi老師 
2020 05/16 17:37
你好 借銀行存款 貸庫(kù)存現(xiàn)金 這個(gè)是存現(xiàn)分錄
84784975
2020 05/16 17:39
好的，謝謝老師
84784975
2020 05/16 17:39
但我上次做帳把存現(xiàn)，做成了其他應(yīng)付款，我現(xiàn)在要怎么把它調(diào)回來(lái)呢？
meizi老師
2020 05/16 17:46
你好 你都存到銀行里面去了 我看下你的分錄怎么做的
84784975
2020 05/16 17:48
因?yàn)楝F(xiàn)金都是存到老板的私人賬戶(hù)里，付款的時(shí)候公戶(hù)錢(qián)不夠，我就從老板的賬戶(hù)里轉(zhuǎn)了錢(qián)過(guò)去，然后就做成了其他應(yīng)付款老板的名字，
借 銀行存款
貸 其他應(yīng)付款
84784975
2020 05/16 17:51
后來(lái)我覺(jué)得不對(duì)，因?yàn)檫@個(gè)錢(qián)是公司的，不是要付給老板的錢(qián)，但是這是上個(gè)月做的分錄。這個(gè)月怎么把它調(diào)回來(lái)？
meizi老師
2020 05/16 17:56
你好 你現(xiàn)金存老板私戶(hù) 你要做 借其他應(yīng)收款-老板 貸庫(kù)存現(xiàn)金 。 從你們老板轉(zhuǎn)錢(qián)來(lái) 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款-老板 這樣來(lái)做 。 你去把之前分錄紅沖了 做相反分錄 在按我寫(xiě)的做
84784975
2020 05/16 18:00
好的，我明天操作一下，如果有問(wèn)題的，我再請(qǐng)教老師，謝謝您！
meizi老師
2020 05/16 18:02
你好 沒(méi)事的 希望能幫到你
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