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問題已解決
老師，上年度多計提費用，匯算清繳需要做費用調(diào)整減少處理，納稅調(diào)整項目明細表 填哪里呀？
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填寫納稅調(diào)整明細表扣除類對應(yīng)的項目
2020 05/18 16:12
84785043 
2020 05/18 16:16
老師，我填在其他里，多計提數(shù)是10萬，賬載金額填？，稅收金額填？
張艷老師 
2020 05/18 16:19
您能說說具體是什么費用多計提了嗎？如果確實是差錯的話，建議做紅沖分錄，這樣就不涉及納稅調(diào)整了。
84785043
2020 05/18 16:25
這個費用比較特殊，上年我們按照合同價做計提，但上個月付款雙方協(xié)議打折，就剩余多計提的10萬元，這要怎么處理呀？
張艷老師
2020 05/18 16:29
這樣的話，建議還是通過填寫申報表進行調(diào)整吧，賬載金額為10萬，稅收金額為0，做納稅調(diào)增。
84785043
2020 05/18 17:18
好的，謝謝
張艷老師
2020 05/18 17:19
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利，能幫到您就是最好了！
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