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1.您單位申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“103資產(chǎn)總額”為：【12.76】萬元，季度預(yù)繳申報(bào)表中填報(bào)的資產(chǎn)總額的季度平均值為：【7】萬元，請核實(shí)。
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實(shí)際是之前季度預(yù)繳表填寫不對嗎，我看學(xué)員問稅局反饋說忽略風(fēng)險(xiǎn)提示，按你們實(shí)際填寫，之前季度不給更正話
2020 05/19 16:24
84785038 
2020 05/19 16:27
之前的報(bào)表是之前會(huì)計(jì)報(bào)的，具體的我也不清楚
maize老師 
2020 05/19 16:32
你去查詢之前的 ，這個(gè)是公式，比對下之前資產(chǎn)負(fù)債表，2019年1季度平均值＝（2018年12月期末值＋2019年3月期末值）÷2
2019年2季度平均值＝（2019年3月期末值＋2019年6月期末值）÷2
2019年3季度平均值＝（2019年6月期末值＋2019年9月期末值）÷2
2019年4季度平均值＝（2019年9月期末值＋2019年12月期末值）÷2
（2019年1季度平均值+2019年2季度平均值+2019年3季度平均值+2019年4季度平均值）/4
84785038
2020 05/19 16:43
季度預(yù)繳申報(bào)表我在哪里查呢
84785038
2020 05/19 16:44
12.76這個(gè)數(shù)就是我用公式算出來的
maize老師
2020 05/19 16:51
我要查詢，申報(bào)查詢，選擇之前所屬期，查之前的
84785038
2020 05/19 16:54
申報(bào)過的報(bào)表不能修改了是嗎，老師
maize老師
2020 05/19 17:05
這個(gè)需要看你稅局，你問之前季度？有部分學(xué)員反饋說是不能修改，要是問企業(yè)所得稅年報(bào)？這個(gè)可以
84785038
2020 05/19 17:25
就是之前季度的
maize老師
2020 05/19 17:33
這個(gè)需要問下你稅局，各地不一樣，之前有學(xué)員反饋說稅局不給更正，后續(xù)年報(bào)說按正確就可以，忽略風(fēng)險(xiǎn)提示
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