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問(wèn)題已解決

某市有國(guó)際運(yùn)輸資質(zhì)的運(yùn)輸公司,為增值稅一般納稅人,2019年6月經(jīng)營(yíng)情況如下: (1) 從事運(yùn)輸服務(wù),開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明不含稅運(yùn)輸費(fèi)320萬(wàn)元、不含稅裝卸費(fèi)36萬(wàn)元。 (2) 從事倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù),開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明不含稅倉(cāng)儲(chǔ)收入110萬(wàn)元、不含稅裝卸費(fèi)18萬(wàn)元。 (3) 從事國(guó)內(nèi)運(yùn)輸服務(wù),價(jià)稅合計(jì)277.5萬(wàn)元;運(yùn)輸至香港、澳門(mén),價(jià)稅合計(jì)51.06萬(wàn)元。 (4) 出租客貨兩用車(chē),取得含稅收入60.84萬(wàn)元。 (5) 國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)小汽車(chē),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,價(jià)款80萬(wàn)元,增值稅10.4萬(wàn)元;接受運(yùn)輸服務(wù),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,價(jià)款6萬(wàn)元,增值稅0.54萬(wàn)元。 (6) 購(gòu)買(mǎi)礦泉水,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,價(jià)款8萬(wàn)元,增值稅1.04萬(wàn)元,其中60%贈(zèng)送給客戶(hù),40%用于職工福利。 要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算 (1) 業(yè)務(wù)(1)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額。 (2) 業(yè)務(wù)(2)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額。 (3) 業(yè)務(wù)(3)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額。 (4) 業(yè)務(wù)(4)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額。 (5) 計(jì)算6月的銷(xiāo)項(xiàng)稅額。 (6) 計(jì)算6月的進(jìn)項(xiàng)稅額。 (7) 計(jì)算6月的增值稅。

84784978| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/20 17:22
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
(1) 業(yè)務(wù)(1)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額胡計(jì)算式=320*9%+36*6%
2020 05/20 17:35
暖暖老師
2020 05/20 17:36
(2) 業(yè)務(wù)(2)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額的計(jì)算式=110*6%+18*6%
暖暖老師
2020 05/20 17:37
(3) 業(yè)務(wù)(3)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額的額(277.5+51.06)/1.09*9%計(jì)算式
暖暖老師
2020 05/20 17:37
(4) 業(yè)務(wù)(4)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額計(jì)算是=58.76/1.13*13%
暖暖老師
2020 05/20 17:41
(5) 計(jì)算6月的銷(xiāo)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)是=30.96+7.68+27.13+7=72.77 業(yè)務(wù)四的稅總寫(xiě)錯(cuò)了,應(yīng)該是60.84
暖暖老師
2020 05/20 17:43
6進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)是10.4+0.54+1.04*60%=11.564
暖暖老師
2020 05/20 17:44
7計(jì)算6月應(yīng)交增值稅60.84-11.564=49.276
84784978
2020 05/20 18:48
第五題怎么來(lái)的哎?
暖暖老師
2020 05/20 20:08
前邊四個(gè)題目的計(jì)算結(jié)果加起來(lái)
84784978
2020 05/20 23:15
老師,那(6)贈(zèng)送給客戶(hù)的不用算?我覺(jué)得那個(gè)增值稅得算吧
暖暖老師
2020 05/21 06:33
贈(zèng)送的需要計(jì)算的,福利費(fèi)的不可以
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