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老師好，資產減值損失需要在匯算清繳時調增嗎
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你好 沒有被稅局核準的損失 是需要調增的
2020 05/21 12:36
84784999 
2020 05/21 12:36
調增的話填在哪里呢
meizi老師 
2020 05/21 12:39
有一個資產損失 納稅調整表 進去填寫對應的欄次里面去
84784999
2020 05/21 13:07
報的時候是直接按我資產減值損失的余額填列就行了嗎，因為我的資產減值損失里面包含了應收賬款壞賬準備以及遞延所得稅資產，那我是只調增壞賬準備部分呢，還是都要調增呢
meizi老師
2020 05/21 13:10
嗯是的 。 按你們損失的金額 寫 ； 壞賬部分
84784999
2020 05/21 13:18
意思是我這里的壞賬準備是10385.16，資產減值損失是1815.54。我需要調增的金額是填10385.16嗎
meizi老師
2020 05/21 13:21
你好 10385.16包括了那些金額在里面的
84784999
2020 05/21 13:35
就是應收賬款提的壞賬
meizi老師
2020 05/21 13:38
你好 那你們這個壞賬確實收不回來的話 就要全部調整的 沒有具體資料證明的話
84784999
2020 05/21 13:40
還不確定能不能收回來，有可能還能收回來的
meizi老師
2020 05/21 13:44
你好 先做調 后期收回來 在做調整
84784999
2020 05/21 13:47
那是填資產損失稅前扣除表呢還是直接在納稅調整項目明細表的資產減值準備金里面呢
meizi老師
2020 05/21 13:50
你好 先填寫 資產損失稅前扣除表
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