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實(shí)務(wù)
問題已解決
我單位買了一套設(shè)備200，會(huì)計(jì)按5年折舊，在填所得稅申報(bào)表時(shí)，折舊按一次性折舊處理。請(qǐng)問下一季度再次申報(bào)所得稅時(shí)，固定資產(chǎn)加速折舊這張表是否還需要填？
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是的，這個(gè)需要填寫的，其實(shí)你直接做費(fèi)用的話不用填寫，才200元
2020 05/21 16:44
84784950 
2020 05/21 16:45
200萬(wàn)，剛才少打一個(gè)字。一直填到什么時(shí)候？
樸老師 
2020 05/21 16:51
什么時(shí)候完了什么時(shí)候結(jié)束，就是調(diào)增完的時(shí)候
84784950
2020 05/21 16:55
調(diào)整完要五年，在這五年之中，每次申報(bào)企業(yè)所得稅，附表二都要填寫嗎？
樸老師
2020 05/21 16:59
是的，都要填寫的哦
84784950
2020 05/21 17:02
稅局和你說(shuō)不一樣。她說(shuō)第二年時(shí)附表二就不要填了。真的暈?。?/div>
樸老師
2020 05/21 17:07
那你根據(jù)你們當(dāng)?shù)氐膩?lái)就行了，他的意思是讓你直接一次性調(diào)整了
84784950
2020 05/21 17:10
我估計(jì)你們對(duì)這個(gè)都不太專業(yè)。稅局那些人根本沒親自做過(guò)，也是錯(cuò)誤百出！
樸老師
2020 05/21 17:18
這個(gè)根據(jù)當(dāng)?shù)氐囊髞?lái)做就行
84784950
2020 05/21 19:32
你的答案和稅局的答案都是錯(cuò)的。哎
樸老師
2020 05/21 19:41
都是錯(cuò)的？你可以看下填表說(shuō)明的
84784950
2020 05/21 19:46
附表二關(guān)于固定資產(chǎn)一次性扣除只有一行讓會(huì)計(jì)填。如果每個(gè)季度申報(bào)時(shí)那一行都要填列，那假如下個(gè)季度又買了一個(gè)100萬(wàn)的固定資產(chǎn)，那關(guān)于這100萬(wàn)的固定資產(chǎn)一次性扣除的情況又填在哪一行呢？
樸老師
2020 05/21 20:05
一次性扣除的一次性扣除額填寫一次就行
84784950
2020 05/21 20:08
會(huì)計(jì)學(xué)堂。哎……提到答疑，滿肚子怒火。
樸老師
2020 05/21 20:10
對(duì)應(yīng)多折舊的調(diào)增就可以了
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