問題已解決
老師,請(qǐng)問這個(gè)匯算清繳的固定資產(chǎn)該怎么填寫?現(xiàn)在審計(jì)要用到年報(bào),原來(lái)的固定資產(chǎn)只有1900元,然后審計(jì)的說(shuō)要做納稅調(diào)增4299元和無(wú)形資產(chǎn)調(diào)增納稅250.65元,這個(gè)該怎么填寫呢?



您好,匯算清繳A105080第一列只填資產(chǎn)期末原值。
2020 05/24 11:59

84785046 

2020 05/24 12:02
我上面填寫的那個(gè)6199元這樣對(duì)嗎?然后沒見有自動(dòng)彈出調(diào)增金額呢

84785046 

2020 05/24 12:03
老師,關(guān)鍵是我還做了折舊,這個(gè)怎么填寫?與財(cái)務(wù)報(bào)表的不一致了l

小林老師 

2020 05/24 12:09
您好,本期計(jì)提折舊賬載金額填寫在第2列,累計(jì)折舊填寫在第3列。
