問題已解決
老師,請問這個匯算清繳的固定資產該怎么填寫?現(xiàn)在審計要用到年報,原來的固定資產只有1900元,然后審計的說要做納稅調增4299元和無形資產調增納稅250.65元,這個該怎么填寫呢?



您好,匯算清繳A105080第一列只填資產期末原值。
2020 05/24 11:59

84785046 

2020 05/24 12:02
我上面填寫的那個6199元這樣對嗎?然后沒見有自動彈出調增金額呢

84785046 

2020 05/24 12:03
老師,關鍵是我還做了折舊,這個怎么填寫?與財務報表的不一致了l

小林老師 

2020 05/24 12:09
您好,本期計提折舊賬載金額填寫在第2列,累計折舊填寫在第3列。
