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問(wèn)題已解決
老師，匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)入錯(cuò)科目了，本來(lái)是業(yè)務(wù)招待費(fèi)但是入成福利費(fèi)了。要調(diào)整上年度會(huì)計(jì)科目嗎？具體會(huì)計(jì)分錄是怎么樣的？還有填報(bào)匯算清繳時(shí)可以直接調(diào)整嗎？
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您好，最好在賬上改一下
借：管理費(fèi)用-招待費(fèi)（正數(shù)）
借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)（負(fù)數(shù)）
2020 05/25 09:47
84785042 
2020 05/25 09:48
改的分錄做在這個(gè)月可以嗎2020年5月
路老師 
2020 05/25 09:48
最好是做在19年12月份。
84785042
2020 05/25 09:52
老師去年的賬已經(jīng)結(jié)了，報(bào)表都已經(jīng)交了。1到12月份財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)交了。怎么改？
路老師
2020 05/25 09:56
報(bào)表其實(shí)不影響，都是在管理費(fèi)用下級(jí)。賬是可以改的，就是麻煩了一些，但是改了以后如果查賬之類的就不會(huì)忘了，如果你確實(shí)嫌麻煩，就匯算清繳時(shí)調(diào)整。
84785042
2020 05/25 10:05
嗯，老師，如果在匯算清繳時(shí)調(diào)整，就直接在匯算清繳的報(bào)表里面改數(shù)據(jù)，不用在做分錄了對(duì)嗎
路老師
2020 05/25 10:07
嗯，但是會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)跟賬上不一致
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