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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，房租攤銷(xiāo)，19年攤銷(xiāo)了18年的兩個(gè)月房租，直接入的費(fèi)用，這個(gè)是需要做調(diào)增的，那我匯算調(diào)增的時(shí)候是不是去年兩個(gè)月的也一起調(diào)增？
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這個(gè)只調(diào)增這個(gè)19年攤銷(xiāo)了18年的兩個(gè)月房租，直接入的費(fèi)用 填寫(xiě)納稅調(diào)整表，扣除下面其他中，
2020 05/25 10:54
84784961 
2020 05/25 10:59
如果19年的沒(méi)票，是不是也得調(diào)增，那就全部調(diào)增是嗎？
maize老師 
2020 05/25 11:07
是的，全額納稅調(diào)增這個(gè)
84784961
2020 05/25 11:09
如果要是都有發(fā)票，正常不需要調(diào)增得，但是因?yàn)?8免得費(fèi)用攤在19 年了，那18年的部分也需要調(diào)增嗎？
maize老師
2020 05/25 11:18
18年這個(gè)你18年納稅調(diào)減，19年需要納稅調(diào)增
84784961
2020 05/25 11:23
如果18年沒(méi)有調(diào)減呢，19年怎么處理？
maize老師
2020 05/25 11:32
納稅調(diào)增就可以，不能影響19年利潤(rùn) ，增大19年利潤(rùn)
maize老師
2020 05/25 11:32
納稅調(diào)增就可以，不能影響19年利潤(rùn) ，減少19年利潤(rùn)
maize老師
2020 05/25 11:32
忽略上面一條有誤，納稅調(diào)增就可以，不能影響19年利潤(rùn) ，增大19年利潤(rùn)
2020-05-25 11:32:19
84784961
2020 05/25 11:40
那就是說(shuō)如果我18年沒(méi)有調(diào)減的話(huà)就視為放棄了，下一年也不允許作為費(fèi)用處理？需要調(diào)增
maize老師
2020 05/25 11:50
是的，是的，你可以追溯調(diào)整，可以追溯調(diào)5年，修改之前118年年報(bào)
84784961
2020 05/25 11:51
哦，可以追溯，如果涉及稅款呢，是該交的交，該退的退嗎，會(huì)退嗎？
maize老師
2020 05/25 12:00
這個(gè)不好說(shuō)，這個(gè)一般是抵減后面，退很少，需要看你稅局，
84784961
2020 05/25 12:01
好的，謝謝老師
maize老師
2020 05/25 12:12
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
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