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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)A105080資產(chǎn)折舊攤銷表后面的稅收金額里面的稅收折舊、攤銷額指的是什么?

84784960| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/25 15:51
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,稅收折舊攤銷是按照稅法口徑計(jì)算的折舊攤銷,可能與會(huì)計(jì)計(jì)算結(jié)果存在差異。
2020 05/25 15:52
84784960
2020 05/25 15:54
按照稅法口徑計(jì)算的2018年購(gòu)入的固定資產(chǎn)是一次性計(jì)入當(dāng)期,那這個(gè)金額和會(huì)計(jì)上就不一樣了,是這樣嗎?
84784960
2020 05/25 15:55
這個(gè)稅收折舊、攤銷額指的是當(dāng)年的對(duì)吧?
小林老師
2020 05/25 18:27
您好,您的理解非常正確。稅法一次攤銷,會(huì)計(jì)分期攤銷,形成差異,但差異會(huì)慢慢減小,
84784960
2020 05/25 18:34
我就說(shuō)這樣填寫的。這樣就形成了納稅調(diào)減,可是有風(fēng)險(xiǎn)提示?怎么回事呢?
小林老師
2020 05/25 18:37
您好,您方便將18 19您申報(bào)的數(shù)據(jù)上傳。應(yīng)該是先納稅調(diào)減,后納稅調(diào)增。
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