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問題已解決

我單位增值稅申報表主營業(yè)務收入比開票數(shù)據(jù)少0.4元，可是應交增值稅比實際多了4分錢,怎樣調整分錄？

84785045| 提問時間：2020 05/25 18:16
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速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
你好 按申報表數(shù) 差額記在營業(yè)外支出
2020 05/25 18:17
84785045
2020 05/25 18:17
一個多一個少，怎樣調整
玲老師
2020 05/25 18:20
多付的記營業(yè)外支出，少付的計營業(yè)外收入
84785045
2020 05/25 18:21
那一進一出都是一樣金額也必須調整嗎？
玲老師
2020 05/25 18:33
你好是的賬上要體現(xiàn)出來的
84785045
2020 05/25 19:38
老師再問一個問題，如果增值稅申報表主營業(yè)務收入和應交增值稅的金額都大于開票數(shù)據(jù)怎樣調整呢？比如說收入多0.5元，應交增值稅多0.5元，那營業(yè)外支出就累計沖1元了，可是實際營業(yè)外支出只是增值稅多支出了0.5元?。?/div>
玲老師
2020 05/25 19:39
原因具體是怎樣產(chǎn)生的？是因為尾差嗎？如果尾插差額記營業(yè)外收支，
84785045
2020 05/25 19:41
2018年申報錯誤導致，您能說得明白一點嘛；？或者把分錄給我寫一下，2018年前任會計多計收入多報稅現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，退不回來了
84785045
2020 05/25 19:43
收入多計70000多元，增值稅多計2000多元，現(xiàn)在要是借：收入70000 應交增值稅2000，貸：營業(yè)外支出 72000；可是只是多交了2000的增值稅啊，營業(yè)外支出應該是2000元啊
玲老師
2020 05/25 19:48
是申報錯誤，去稅務局做更正申報，不是直接調整帳
84785045
2020 05/25 19:49
我問了，時間太久了，更正不了了，那需要怎么處理？
玲老師
2020 05/25 19:56
我申報錯誤，現(xiàn)在更正不了了，多交的稅款記在營業(yè)外支出，你多交多少就多少記營業(yè)外支出，
84785045
2020 05/25 19:58
那主營業(yè)務收入與實際不符，差70000多元，怎樣調整？不調整報表與增值稅申報表不吻合
玲老師
2020 05/25 20:00
因為你說是報表填寫錯誤了，現(xiàn)在不能更正，你如果賬上做錯了，賬上是可以更正的，多做收入可以紅沖，少做收入可以補記，按你實際情況
84785045
2020 05/25 20:12
您還是沒明白，舉例我們實際開票10萬，但是增值稅申報表寫了17萬，賬上是根據(jù)實際開票10萬是對的，但是和增值稅申報表有7萬的差異怎樣消除？
84785045
2020 05/25 20:14
借：主營業(yè)務收入70000 貸什么？
84785045
2020 05/25 20:15
說錯了，借什么，貸主營業(yè)務收入70000
玲老師
2020 05/25 20:18
賬上是對的，申報表錯了，就去稅務局做更正申報，只能這樣處理，不用改賬
玲老師
2020 05/25 20:19
按照正確的稅款填寫交納就可以了，如果前面有多交的稅，可以退稅或者抵以后的稅款
84785045
2020 05/25 20:19
主要是好幾年了不給更正了
玲老師
2020 05/25 20:27
更正不了 多交的稅記營業(yè)外支出
84785045
2020 05/25 20:28
您的意思是收入不管，就這樣放著對嗎？
玲老師
2020 05/25 20:31
是的，因為收入沒有錯 你是申報表填寫錯了
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