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老師您好，我在填寫企業(yè)所得稅匯算清繳表，其中有一張表，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表，這張表哥，該怎么填寫？1－是把去年全年的工資薪金支出，填寫上嗎？賬載金額，和實際發(fā)生金額，我們都一樣，那填寫一樣的就可以吧。2－職工教育教育經(jīng)費這一欄，該填哪個數(shù)？最后審核報表的時候，總是提醒我，比例不足8%，請確認職工教育經(jīng)費支出是都填寫完整。問題是，我們沒有職工教育經(jīng)費，這個數(shù)該怎么填？老師您看看，我風(fēng)險提示，總這樣顯示！
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您好，1、職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表，需要把2019年的工資薪金都填上。
2、如果公司2019年計提的在匯算清繳前已經(jīng)全部發(fā)放完畢，那么賬載金額、實際發(fā)生金額和稅收金額都填計提數(shù)。
3、如果公司確實沒有發(fā)生職工教育經(jīng)費，那么忽略該風(fēng)險提示就行。
2020 05/26 14:48
84784983 
2020 05/26 14:53
謝謝您，還有在咨詢一下，就是我去年，上半年，是盈利的，正常繳納所得稅，下半年，第四季度，利潤是負數(shù)，但是全年的利潤總額，是正數(shù)，現(xiàn)在填寫完匯算清繳表，還得牽扯到退稅問題，我們退的不多，我不想去稅務(wù)局折騰了，該怎么調(diào)整匯算清繳表？
大海老師 
2020 05/26 15:04
您好，看看賬目中有沒有不能稅前扣除的金額，比如不能稅前扣除的收據(jù)等等，在納稅調(diào)整明細表-扣除類-其他欄次中進行調(diào)整，然后調(diào)增。
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