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問(wèn)題已解決

老師匯算清繳要退稅，退稅太麻煩不想退，調(diào)整的金額怎么確定？

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/27 09:15
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)退稅金額沒(méi)有彌補(bǔ)虧損，應(yīng)納稅所得額小于100萬(wàn)話，這個(gè)應(yīng)納稅額/5% 需要調(diào)整的金額
2020 05/27 09:19
84784976
2020 05/27 09:24
調(diào)整了納稅調(diào)整明細(xì)表，還有其他表格需要一起重新確定嗎
84784976
2020 05/27 09:25
老師，應(yīng)納稅額是0 ，咋調(diào)
maize老師
2020 05/27 09:33
你是不是高新技術(shù)企業(yè)這個(gè)？
84784976
2020 05/27 09:49
是高企的
maize老師
2020 05/27 09:59
285675.93 納稅調(diào)增這么多，這個(gè)填寫納稅調(diào)整表，特殊納稅調(diào)整事項(xiàng)中其他中納稅調(diào)增 =17481.51/0.15這個(gè)是倒推應(yīng)納稅所得額，=169132.53+17481.51/0.15 這個(gè)就是納稅調(diào)增的金額，
84784976
2020 05/27 10:36
謝謝老師，調(diào)了這個(gè)還有其他表格要?jiǎng)訂幔?/div>
maize老師
2020 05/27 10:42
沒(méi)有了，實(shí)務(wù)中就只調(diào)這個(gè)，
84784976
2020 05/27 10:52
老師，我還有個(gè)問(wèn)題，調(diào)了這筆不就等于是自己做上去的嗎，會(huì)有影響嗎
maize老師
2020 05/27 11:00
一般是不要緊的，這個(gè)，
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