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問(wèn)題已解決
納稅調(diào)整后所得是負(fù)的，那個(gè)A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表就是空表保存對(duì)吧？
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你好， 對(duì)的虧損 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表就是空表保存對(duì)
2020 05/27 17:09
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A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表怎么填
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所得稅年報(bào)，選擇減免稅所得優(yōu)惠明細(xì)表，應(yīng)該是A107040對(duì)嗎？
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A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表、A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表都是根據(jù)前面填的表自動(dòng)帶入數(shù)據(jù)，不需要手動(dòng)填寫(xiě)嗎？
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企業(yè)所得稅年報(bào)，里邊A107040這張表，減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表里邊，符合小微企業(yè)減免所得稅的金額填什么呢
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現(xiàn)在做匯算清繳，怎么沒(méi)有A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表 可以勾選呢？
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查看更多- 請(qǐng)問(wèn)一下老師，這個(gè)題答案選B？對(duì)外不應(yīng)該承擔(dān)連帶責(zé)任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯(cuò)了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷(xiāo)售價(jià)格不含增值稅，在確認(rèn)銷(xiāo)售收入時(shí)逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本。假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)。20x8年6月份甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)： (1)6月2日，向乙公司銷(xiāo)售 A 商品1600件，標(biāo)價(jià)總額為800萬(wàn)元（不含增值稅），商品實(shí)際成本為480萬(wàn)元。為了促銷(xiāo)，甲公司給予乙公司15％的商業(yè)折扣并開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品，并向銀行辦理了托收手續(xù)。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規(guī)格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當(dāng)日，甲公司按規(guī)定向乙公司開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票（紅字），銷(xiāo)售退回允許扣減當(dāng)期增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額，退回商品已驗(yàn)收入庫(kù)。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發(fā)放給本公司職工，其中生產(chǎn)工人500件，行政管理人員40件，專(zhuān)設(shè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)人員60件，該商品每件市場(chǎng)價(jià)格為0.4萬(wàn)元（與計(jì)稅價(jià)格一致），實(shí)際成本0. 昨天
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