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職工福利年底匯算需要調(diào)整嗎？

84784963| 提問時間：2020 05/28 21:15
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李李老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好，看職工福利費(fèi)是否超過工資總額的14%，如果超過了，需要納稅調(diào)整。 職工福利費(fèi)稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)是根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第512號)第四十條規(guī)定：”企業(yè)發(fā)生的職工福利費(fèi)支出，不超過工資、薪金總額14%的部分，準(zhǔn)予扣除?！?/div>
2020 05/28 21:17
84784963
2020 05/28 21:22
但是，納稅調(diào)整明細(xì)表里沒有職工福利這一項(xiàng)呀
李李老師
2020 05/28 21:30
企業(yè)發(fā)生職工薪酬及其相關(guān)的職工福利費(fèi)支出、職工教育經(jīng)費(fèi)支出、工會經(jīng)費(fèi)支出等納稅調(diào)整項(xiàng)目，在進(jìn)行企業(yè)所得稅年度納稅申報時，應(yīng)填報《A105050職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表》。
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